Даний документ використовується з метою списання необхідного товару з обраного складу.

Доступ до документа «Списання товарів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Списання товарів.

Для того, щоб додати новий документ «Списання резервів», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, а також додатковими реквізитами: стаття затрат.

Даний документ дозволяє швидко та зручно проводити інвентаризацію залишків товарів у програмі.

Доступ до документа «Інвентаризація товарів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Інвентаризація товару.

Для того, щоб додати новий документ «Інвентаризація товарів», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, а також додатковими реквізитами: коментар.

Даний документ дозволяє зарахувати гроші, отримані від зворотної доставки, на будь-яку необхідну касу.

Доступ до документа «Зворотня доставка» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Зворотня доставка або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Зворотня доставка», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, перевізник, каса, а також додатковими реквізитами: стаття, проект, коментар.

Даний документ використовується з метою внесення до реєстру товарно-транспортних накладних.

Доступ до документа «Реєстр ТТН» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Перевезення/Реєстр ТТН або з вкладки «Відправки» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Реєстр ТТН», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступним обов’язковим реквізитом: організація відправника.

Даний документ дозволяє створювати товарно-транспортні накладні, які синхронізовані з поштовими операторами.

Доступ до документа «Відправлення перевезень (ТТН)» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Перевезення/Відправлення перевезень.

Для того, щоб додати новий документ «Відправлення перевезень (ТТН)», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з багатьма обов’язковими реквізитами.

Даний документ використовується з метою оформлення факту повернення товарів постачальнику.

Доступ до документа «Повернення постачальнику» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Закупки/Повернення товарів постачальнику або з вкладки «Закупки» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Повернення постачальнику», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: менеджер, прихідна накладна.

Даний документ використовується з метою оформлення факту повернення товарів від покупця.

Доступ до документа «Повернення товарів від покупця» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Продажі/Повернення товарів від покупця або з вкладки «Продажі» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Повернення товарів від покупця», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, договір, контрагент, реалізація, а також додатковими реквізитами: коментар, причина повернення.

Даний документ використовується з метою швидкого та зручного переказу грошових коштів з однієї каси на іншу в межах однієї організації.

Доступ до документа «Обмін валюти» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Обмін валюти або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Обмін валюти», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса (списуємо), каса (оприходуємо), сума, а також додатковими реквізитами: коментар.

Даний документ використовується з метою оформлення факту зняття грошових коштів з каси.

Доступ до документа «Розхідний касовий ордер» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Розхідний касовий ордер або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Розхідний касовий ордер», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса, стаття, сума оплати, сума по договору, вид операції, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: проект, номер вхідний, документ основа, коментар.

Даний документ використовується з метою оформлення факту надходження грошових коштів.

Доступ до документа «Прихідний касовий ордер» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Прихідний касовий ордер або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Прихідний касовий ордер», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса, стаття, сума оплати, сума по договору, вид операції, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: проект, номер вхідний, документ основа, коментар.