Документ «Замовлення постачальнику»

Даний документ дозволяє створити замовлення постачальнику з метою закупівлі товару.
Доступ до документа «Замовлення постачальнику» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Закупки/Замовлення постачальнику.
Для того, щоб додати новий документ «Замовлення постачальнику», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: склад, коментар.


Реквізит «Організація» є обов’язковим і в ньому потрібно вказати організацію, від імені якої буде здійснено замовлення постачальнику.
У реквізиті «Контрагент» необхідно обов’язково обрати постачальника, на якого буде створене дане замовлення.
Поле «Склад» є необов’язковим і в ньому потрібно вказати склад, на який вподальшому буде оприбутковано товар.
У полі «Договір» потрібно обов’язково обрати договір, за яким будуть вестися взаєморозрахунки з контрагентом.
Таблична частина
У табличній частині документа потрібно добавити номенклатуру, яку необхідно замовити, вказавши артикул, кількість і ціну товару. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Додати».
Приклад переліку документів «Замовлення постачальнику»:


Меню сайта